一、部门基本情况

 (一）机构设置和人员情况

 湖州市外事和侨务办公室机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数13人。现实有：

 1.在编在职人员13人。

 2.退休人员16人。

 3.编外用工编制数2人，实有2人。

 所属单位1个（属公益一类事业单位），为湖州市人民对外友好协会办公室。经市机构编制委员会核定人员编制数5人，现实有在职人员5人，友协办经费并入市外侨办机关编制预算。

（二）单位固定资产情况

 部门现有固定资产63.17万元。

 二、2019年部门预算一上编制说明

（一）基本支出

 基本支出预算554.82万元，同口径比上年增加4.91％，其中：人员支出498.1万元（含人员机动经费18万元），比上年增长3.02％；日常公用支出56.72万元，比上年增长25.10％，增长原因是福利费财政供给标准调增。

（二）项目支出

 项目支出预算321万元，同口径比上年增加4.9％，主要包括：

 1.外事专项经费40万元

 与上年预算数持平，开支范围如下：(1)友好交流活动经费：主要用于承担中央和省级部门来湖举办的经贸、科技、文化、教育等活动费用。(2)使领馆联络经费：主要用于继续保持与使领馆定期联络机制，接待外国驻华使领馆官员来湖考察交流等费用。(3)会议培训经费：主要用于全市外侨工作会议；举办全市涉外工作管理培训班、全市因公出国培训班及“外侨大讲堂”；参加上级举办的各类培训等费用。(4)召开友协换届大会：按照友协章程，2019年拟召开友协换届大会费用。(5)信息公开网络维护费：主要用于外侨门户网站、微信平台及网络安全维护与推广费用。(6)对外宣传资料费：制作体现湖州特色的外宣费用。

 2.侨务专项经费30万元

 比上年预算数减少6万元，根据工作需要内部划转至友城拓展专项经费。开支范围如下：(1)交流活动经费：以强化“湖州行”品牌建设为抓手，大力推进浙(湖)商回归工程，“请进来”接待海外华侨华人及专业人士、“走出去”拓展海外联络联谊费用。(2)招才引智经费：以挖掘海归资源为重点，积极宣传南太湖精英计划，深化新侨工作，服务留学回国创业人员，进一步深化“海燕助飞行动”费用。(3)基层组织建设和会议经费：按照侨联章程，开展基层和基础工作建设，召开市侨联全委会、常委会费用。(4)侨法和对外宣传经费：以传播好湖州声音，让世界了解湖州为主题，借助海外中餐联盟在海外宣传湖州。开展侨法进社区(村)、进侨企宣传活动经费。

 3.友城拓展联络活动经费36万元

 根据工作需要，由侨务专项经费划转至友城拓展专项经费6万元。开支范围如下：(1)友好城市交流经费：2019年继续做好友好城市代表团来访接待工作，拟接待法国蒙达尔纪市、澳大利亚郡德勒普市、日本岛田市、美国哥伦布市、波兰拉多姆市代表团来湖交流费用。(2)友城拓展活动经费：依托各类渠道，寻求“一带一路”沿线国家城市间的交流与合作机会，拟加强与德国霍夫市、捷克斯拉尼市、英国奇彻斯特市、希腊、瑞士等友好城市联络工作费用。(3)继续举办“老外在湖州”系列活动，提升我市国际化水平宣传活动费用。

 4.市第八次归侨侨眷代表大会经费35万元

 本年新增属一次性项目。开支依据：按照侨联章程，湖州市第八次归侨侨眷代表大会将于2019年在湖州召开。本次会议拟正式代表160名，列席人员20名，港澳及海外特邀代表40名，邀请省市领导、有关部门及各兄弟市侨联领导50名，工作人员、驾驶员及其他有关人员30名，共计300人左右。会期三天，预计费用35.10万元。

 5.出国经费180万元，比上年减少10%。开支范围主要是用于副秘书长以上市领导因公出国（境）支出。市外侨办按照因公出国管理有关规定，围绕我市“中国制造2025”试点示范城市、绿色金融改革创试验区、全国生态文明先进示范区以及招商引资、招才引智、特色小镇、友城交流等工作任务，统筹安排市领导出访经费。

（三）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

“三公经费”支出预算224.56万元，同口径比上年预算减少8.18％。其中：

1.公务接待费39.64万元，与上年持平；

2.公务用车运行2.92万元，与上年持平；

3.车辆购置费0万元；

4.因公出国（境）费180万元，比上年预算减少10％；

5.会议费2.0万元。