当前位置:首页>>外侨动态>>通知公告
湖州市人民政府外事和侨务办公室2017年度部门决算
发布日期:2018-09-25 信息来源: 字号:[ ]

  目  录


  一、湖州市人民政府外事和侨务办公室单位概况
  (一)主要职能
  (二)部门决算单位构成
  二、湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度部门决算公开表
  三、湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明
  (三)支出决算情况说明
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  (九)部门预算绩效情况说明
  (十) 其他重要事项的情况说明
  四、名词解释
  
  一、湖州市人民政府外事和侨务办公室单位概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行党和政府有关外事和侨务工作的方针政策;制定工作规划;指导全市外事和侨务工作,统筹全市侨联工作;组织拟订有关方针政策的具体措施和办法,并督促实施。
  2.协调市级各部门的外事和侨务活动;协同各部门和各县区处理重大涉外和涉侨事项;协助中央和省有关部门做好需要地方配合的外事和侨务工作。
  3.配合有关部门开展对外经济工作,为引进资金技术人才做好服务工作,并做好相关政策的指导,推动对外经济科技合作与交流。
  4.负责办理本市因公出国(境)人员的审核、审批、报批及护照、签证等有关手续;负责办理本市邀请外国人来华的相关事项;负责因公护照和通行证的收缴和保管工作;督促并协助有关部门对出国团组或人员进行外事纪律教育。
  5.负责开展本市与外国缔结友好关系活动;指导并管理县区与外国开展建立友好关系活动。
  6.会同有关部门和单位了解和掌握外国人在本市活动的情况;协助有关部门处理突发性涉外事(案)件。
  7.负责接待应邀来访的外宾和进行公务活动的各国驻华使领馆人员;负责与外国驻华使领馆的日常联络和交流工作;统筹办理市委、市人大、市政府和市政协领导人的对外交往事宜。协同有关部门开辟、建设、改善、调整和管理本市的涉外参观单位。
  8.负责涉港澳事务管理,做好港澳特区知名人士、重要民间团体、著名企业(公司)的联络和接待工作。
  9.开展对华侨华人及其社团的联系接待和服务工作,密切与归侨侨眷的联系,及时掌握国内外侨情;会同有关部门开展侨务对台工作;配合有关部门承办有关涉侨事宜的审核审批工作。
  10.配合有关部门做好海外侨胞、港澳同胞和归侨侨眷代表人士的人事安排工作;了解和反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,履行参政议政和民主监督职能。
  11.依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作,协调涉侨经济投诉工作;指导并参与监督涉侨捐赠财产的使用和管理。
  12.指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;配合和协助市委外宣部门做好对外宣传和外国记者来湖采访工作;协同审核重要涉外报道稿件;配合和协助市纪委和有关部门监督、检查外事和侨务纪律的执行情况。
  13.负责认定华侨、归侨、侨眷身份。
  14.负责全市外事和侨务干部的教育培训。
  15.负责做好市委外事工作领导小组、市人民对外友好协会的日常工作。
  16.承办市委、市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,湖州市人民政府外事和侨务办公室部门决算包括:本级决算、所属湖州市人民对外友好协会办公室单位决算。
  二、湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度部门决算公开表
  详见附表。

  三、湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体
情况说明
  湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度收、支总计866.84万元。与2016年(838.68万元)相比,收、支总计增加28.16万元,增长3.35%。主要原因是:因工资改革和机关养老保险制度改革等原因增加支出。
  (二)收入决算情况说明
  本年收入合计866.84万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入866.84万元(其中,一般公共预算866.84万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0 万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计816.81万元,其中基本支出556.84万元,占68.17%;项目支出259.97万元,占31.83%;经营支出0万元,占0%。
  按支出功能分类,包括一般公共服务支出716.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出80.39万元、医疗卫生与计划生育支出20.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输 支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万 元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  按支出用途分类,包括人员支出524.35万元,日常公用支出32.50万元,项目支出259.97万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出816.81万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度财政拨款收、支总计866.84万元。与2016年(838.68万元)相比,财政拨款收、支总计增加28.16万元,增长3.35%。主要原因是:因工资改革和机关养老保险制度改革等原因增加支出。。
  五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出816.81万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年(759.27万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.54万元,增长7.58%。主要原因是:因工资改革和机关养老保险制度改革等原因增加支出。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  湖州市人民政府外事和侨务办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为756.32万元,追加预算110.52万元,支出决算为816.81万元,完成预算的94.23%,主要原因是工资改革和机关养老保险制度改革等原因。其中:
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为375.94万元,追加预算80.47万元,2017 年支出决算为456.41万元,完成预算的100%, 调整预算的主要原因:因工资改革增加工资福利支出。
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为80万元,2017 年支出决算为80万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为26万元,2017 年支出决算为26万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2017年年初预算为4万元,2017 年支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。2017年年初预算为200万元,2017 年支出决算为149.97万元,完成年初预算的74.99%,决算数小于预算数的主要原因:部分因公团组延迟或取消出访。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0.48万元,追加预算13.33万元,2017年支出决算为13.81万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因:退休人员福利费调整。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为36.16万元,2017年支出决算为34.59万元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动,减少基本养老保险支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为14.47万元,追加预算17.53万元,2017年支出决算为32.00万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因:机关养老保险制度改革,社保统一补缴以前年度缴费。
  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为23.27万元,2017年支出决算为20.05万元,完成年初预算的86.16%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动,减少医疗经费支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  湖州市人民政府外事和侨务办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出556.84万元,其中:
  人员经费524.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老金、职业年金、其他工资福利支出等。
  公用经费32.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
  无。
  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为239.64万元,支出决算为203.70万元,完成预算的85.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为167.70万元,完成预算的83.85%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为36.01万元,完成预算的90.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是部分因公出访团组延迟或取消公务出访;二是部分国外友好城市代表团推迟来访。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年(183.20万元)增加20.5万元,增长11.19%,其中:
  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算167.70万元,比上年决算数增长20.86%。主要用于市领导及本单位随同出访人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是:2017年根据工作需要,实际出访团组比上年增加3批10人次。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国(境)团组20个;全年因公出国(境)累计31人次。
  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算36.01万元,比上年决算数增长14.17%。主要用于接待国外友好城市代表团及海外侨胞来湖等支出。主要原因是:一是承担省级部门来湖举办的经贸、文化等外事活动增多;二是为大力推进浙(湖)商回归工程,海外华侨华人客商、港澳同胞来湖考察批次增多。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次,累计759人次。
  (3)公务用车购置及运行维护费:因车改原因,2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降1291%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是:根据政府收支科目规定,车辆出行费计入其他交通费科目支出。
  (九) 部门预算绩效情况说明
  1. 2017年度湖州市人民政府外事和侨务办公室有3个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算106万元,实际支出106万元。
  2.部门决算中项目绩效自评情况:3个项目申报绩效目标,绩效目标监管制度健全,执行到位,资金实际到位率100%,资金实际使用率100%,资金使用合法、合规程度100%,自我评价等次1等,无存在的问题。
  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:
  无。
  (十) 其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2017年度市外侨办本级行政单位以及所属事业单位的机关运行经费一般公共预算支出32.50万元,比上年度减少3.06万元,下降8.61%,主要原因是减少聘用人员支出。
  2.政府采购支出情况
  2017年度市外侨办本级行政单位以及所属事业单位的政府采购支出总额8.82万元,其中:政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,市外侨办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  7.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于港澳台侨事务方面的支出。
  8.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
  9.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项):反映除上述项目以外用于港澳台侨事务方面的支出。
  10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

[附件下载]
返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口
欢迎您访问湖州市人民政府外事和侨务办公室网站!http://wqb.huzhou.gov.cn