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湖州市人民政府外事和侨务办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-09-02 浏览次数:

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  一、湖州市人民政府外事和侨务办公室概况
  (一)部门职责
  (二)机构设置
  二、湖州市人民政府外事和侨务办公室2018年度部门决算公开表
  三、湖州市人民政府外事和侨务办公室2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明
  (三)支出决算情况说明
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
  (八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明
  (九) 部门预算绩效情况说明
  (十) 其他重要事项的情况说明
  四、名词解释


  一、湖州市人民政府外事和侨务办公室概况
  (一)部门职责
  1.贯彻执行党和政府有关外事和侨务工作的方针政策;制定工作规划;指导全市外事和侨务工作,统筹全市侨联工作;组织拟订有关方针政策的具体措施和办法,并督促实施。
  2.协调市级各部门的外事和侨务活动;协同各部门和各县区处理重大涉外和涉侨事项;协助中央和省有关部门做好需要地方配合的外事和侨务工作。
  3.配合有关部门开展对外经济工作,为引进资金技术人才做好服务工作,并做好相关政策的指导,推动对外经济科技合作与交流。
  4.负责办理本市因公出国(境)人员的审核、审批、报批及护照、签证等有关手续;负责办理本市邀请外国人来华的相关事项;负责因公护照和通行证的收缴和保管工作;督促并协助有关部门对出国团组或人员进行外事纪律教育。
  5.负责开展本市与外国缔结友好关系活动;指导并管理县区与外国开展建立友好关系活动。
  6.会同有关部门和单位了解和掌握外国人在本市活动的情况;协助有关部门处理突发性涉外事(案)件。
  7.负责接待应邀来访的外宾和进行公务活动的各国驻华使领馆人员;负责与外国驻华使领馆的日常联络和交流工作;统筹办理市委、市人大、市政府和市政协领导人的对外交往事宜。协同有关部门开辟、建设、改善、调整和管理本市的涉外参观单位。
  8.负责涉港澳事务管理,做好港澳特区知名人士、重要民间团体、著名企业(公司)的联络和接待工作。
  9.开展对华侨华人及其社团的联系接待和服务工作,密切与归侨侨眷的联系,及时掌握国内外侨情;会同有关部门开展侨务对台工作;配合有关部门承办有关涉侨事宜的审核审批工作。
  10.配合有关部门做好海外侨胞、港澳同胞和归侨侨眷代表人士的人事安排工作;了解和反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,履行参政议政和民主监督职能。
  11.依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作,协调涉侨经济投诉工作;指导并参与监督涉侨捐赠财产的使用和管理。
  12.指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;配合和协助市委外宣部门做好对外宣传和外国记者来湖采访工作;协同审核重要涉外报道稿件;配合和协助市纪委和有关部门监督、检查外事和侨务纪律的执行情况。
  13.负责认定华侨、归侨、侨眷身份。
  14.负责全市外事和侨务干部的教育培训。
  15.负责做好市委外事工作领导小组、市人民对外友好协会的日常工作。
  16.承办市委、市政府交办的其他事项。
  (二)机构设置
  从预算单位构成看,湖州市人民政府外事和侨务办公室部门决算包括:本级决算,办属事业单位湖州市人民对外友好协会办公室(单位性质:公益一类)并入本级决算,我办无二级预算单位。
  二、湖州市人民政府外事和侨务办公室2018年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、湖州市人民政府外事和侨务办公室2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计987.40万元,与2017年度(866.84万元)相比,收、支总计各增加120.56万元,增长13.91%。主要原因是:人员变动及日常公用支出标准调整等。
  (二)收入决算情况说明
  本年收入合计987.40万元;包括财政拨款收入987.40万元(其中,一般公共预算987.40万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计976.63万元,其中基本支出669.72万元,占68.57%;项目支出306.91万元,占31.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收、支总计987.40万元,与2017年度(866.84万元)相比,收、支总计各增加120.56万元,增长13.91%。主要原因是:人员变动及日常公用支出标准调整等。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出976.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年(816.81万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加159.82万元,增长19.57%。主要原因是:人员变动及日常公用支出标准调整等。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出976.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出869.00万元,占88.98%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出81.32万元,占8.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.31万元,占2.69%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.83万元,追加预算148.57万元,支出决算为976.63万元,完成预算的98.91%,主要原因是:部分市领导出访团组费用需跨年度结算。其中:
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为424.20万元,追加预算137.89万元,2018年支出决算为562.09万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:人员变动及日常公用支出标准调整等。
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为70万元,2018年支出决算为70万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为36万元,2018年支出决算为36万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2018年年初预算为4万元,2018年支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。2018年年初预算为200万元,2018年支出决算为196.91万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因:部分市领导团组费用需跨年度结算。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为28.61万元,追加预算0.73万元,2018年支出决算为29.34万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:人员变动及社保基数调整。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为36.00万元,追加预算1.13万元,2018年支出决算为37.13万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:社保基数调整。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为14.4万元,追加预算0.45万元,2018年支出决算为14.85万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:社保基数调整。
  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为25.63万元,追加预算0.68万元,2018支出决算为26.31万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:社保基数调整。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出669.72万元,其中:
  人员经费621.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老金、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。
  公用经费48.16万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,,完成年初预算的0%。
  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为239.64万元,支出决算为226.68万元,完成预算的94.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是个别友好交流团组推迟来访;二是部分市领导团组费用需跨年度结算。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为191.60万元,占84.52%,与2017年度相比,增加23.9万元,增长14.25%,主要原因是:根据工作需要:2018年实际出访团组比上年增加2批4人次;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为35.08万元,占15.48%,与2017年度相比,减少0.93万元,下降2.58%,主要原因是:个别友好交流团组推迟来访。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费年初预算数为200.00万元,支出决算为191.60万元。完成年初预算的95.80%。主要用于市领导及本单位随同出访人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是:部分市领导团组费用需跨年度结算。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组22个;本单位全年因公出国(境)累计35人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  (3)公务接待费年初预算数为39.64万元,支出决算为35.08万元,完成年初预算的88.51%。主要用于接待国际友好城市来访、民间交流、驻华使领馆联络、海外华侨华人团体及外事宣传等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是:个别友好交流团组推迟来访。
  全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76批次,累计883人次。
  外宾接待支出34.31万元,主要用于:一是接待友好代表团,如美国圣地亚哥市、法国沙特尔市、澳大利亚郡德勒普市、巴西卡波弗里乌市、墨西哥库奥特拉市、韩国灵岩郡、爱尔兰戈尔韦市、英国奇切斯特大学等;二是接待驻沪领馆,如以色列、牙买加、美国、印度、捷克、法国、新西兰、西班牙等使领馆官员;三是接待海外华侨华人及专业人士费用。接待816人次,72批次。
  其他国内公务接待支出0.77万元,主要用于:接待上级部门及兄弟地市外侨办来湖交流。接待67人次,4批次。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算管理要求,市外侨办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金313.68万元,占项目资金预算总额的100%。
  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
  湖州市人民政府外事和侨务办公室在2018年度部门决算中反映外事专项经费及友城拓展专项经费的项目绩效自评结果。
  外事专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是积极承办与参与重大涉外活动,2018年我办牵头举办“外国友人眼里的绿水青山·清丽湖州行”主题活动,邀请来自31个国家117名外国友人参与活动,举办“共建共享、绿色发展”论坛、签订系列经贸合作协议;二是深化友城交流、保障重大外事活动,加强与使领馆交往,积极服务国家总体外交和我市公共外交。发现的问题及原因:一是外事专项经费其实质属正常的日常工作经费,与其他建设性质的专项有所区别,绩效评价报告中很难设定具体的量化指标,也无法用详尽的数据来概括产生的经济效益;二是友城交流更多的是通过宣传我市对外开放环境,为我市经济、文化、体育、医疗等各领域提供交流的平台,更好地提升我市的国际知名度和美誉度。下一步改进措施:预算编制更为细致和精确,绩效目标设定更加细化,进一步做好项目跟踪监督工作。
  友城拓展联络活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是不断深化友城交流,相继接待美国圣地亚哥市、法国沙特尔市、澳大利亚郡德勒普市、韩国灵岩郡、爱尔兰戈尔韦市、英国奇切斯特大学等友城代表来访;二是不断加强领馆交往,接待以色列、牙买加、美国、印度、捷克、法国、新西兰、西班牙等使领馆官员,通过拓展“一带一路”沿线国家城市间的交流与合作,不断优化我市友好城市布局。发现的问题及原因:一是友城拓展联络活动专项经费其实质属正常的日常工作经费,与其他建设性质的专项有所区别,绩效评价报告中很难设定具体的量化指标,也无法用详尽的数据来概括产生的经济效益;二是友城交流更多的是通过宣传我市对外开放环境,为我市经济、文化、体育、医疗等各领域提供交流的平台,更好地提升我市的国际知名度和美誉度。下一步改进措施:预算编制更为细致和精确,绩效目标设定更加细化,进一步做好项目跟踪监督工作。
  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
  无
  (十)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2018年度机关运行经费支出48.16万元,比年初预算数增加2.82万元,增长6.22%,主要原因是:人员变动及日常公用支出标准调整等。
  2.政府采购支出情况。
  2018年度政府采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2018年12月31日,市外侨办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  15.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于港澳台侨事务方面的支出。
  16.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
  17.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项):反映除上述项目以外用于港澳台侨事务方面的支出。
  18.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  21.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

       附件:湖州市人民政府外事和侨务办公室公开表

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