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湖州市人民政府外事办公室2020年部门预算

发布日期: 2020-05-18 来源:综合处

湖州市人民政府外事办公室2020年部门预算

 

目录

  第一部分  市外办概况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

  第二部分  市外办2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于市外办2020年收支预算情况的总体说明

  (二)关于市外办2020年收入预算情况说明

  (三)关于市外办2020年支出预算情况说明

  (四)关于市外办2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

  (五)关于市外办2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

  (六)关于市外办2020年市一般公共预算基本支出情况说明

  (七)关于市外办2020年市政府性基金预算支出情况说明

  (八)关于市外办 2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020市级部门预算公开表

   一、市外办概况

  (一)主要职能。

  1.围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为市委市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议。拟定外事、港澳工作的有关计划和政策规定,并组织实施和督促落实。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

 2.归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外和港澳事务。协调有关部门和县区重要外事、港澳活动。协助上级有关部门开展外事、港澳工作。

 3.负责管理、协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来湖访问或进行公务活动相关事务。统筹安排市领导的外事活动,负责办理市领导的对外交往事宜。指导外宾接待工作。

4.协助处理突发性涉外案(事)件,以及境外湖州籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。

 5.管理、指导和协调本市与外国友好城市、结好单位的国际交流、结好工作。

 6.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。协助并督促有关部门对因公出国、赴港澳团组、人员进行外事、港澳政策和纪律教育。

 7.负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。负责本市与中央政府驻港澳有关机构、港澳特区政府派驻内地机构的联络工作。负责接待港澳特区政府派驻内地机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团。协助有关部门推进本市与港澳特区的交流与合作。

 8.归口管理全市社会组织对外友好工作。统筹协调、推动指导全市社会组织开展国际交流活动。负责外国重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

 9.完成市委、市政府交办的其他任务。

 (二)部门预算单位构成。

 从预算单位构成看,市外办部门预算包括:办本级预算,办属事业单位湖州市人民对外友好协会秘书处并入本级预算。

 二、市外办2020年部门预算安排情况说明

 (一)关于市外办2020年收支预算情况的总体说明。

 按照综合预算的原则,市外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市外办2020年收支总预算813.19万元。

 (二)关于市外办2020年收入预算情况说明

 市外办2020年收入预算813.19万元,其中:一般公共预算拨款收入813.19万元,占100.0%。

 (三)关于市外办2020年支出预算情况说明。

 市外办2020年支出预算813.19万元。

 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出716.27万元、社会保障和就业支出70.41万元、卫生健康支出26.51万元。

 2.按支出用途分类,包括人员支出459.15万元、日常公用支出 48.75万元、项目支出305.29万元。

 结转下年0.00万元。

 (四)关于市外办2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

 市外办2020年财政拨款收支总预算813.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入813.19万元;支出包括:一般公共服务支出716.27万元、社会保障和就业支出70.41万元、卫生健康支出26.51万元。

 (五)关于市外办2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 市外办2020年一般公共预算当年拨款813.19万元,比2019年执行数减少0.93万元,原因主要是因人员减少和基本支出有关标准调整。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出716.27万元,占88.1%;社会保障和就业支出70.41万元,占8.6%;卫生健康支出26.51万元,占3.3%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)410.98万元,主要用于本办机关及所属全额拨款事业单位人员的基本支出。

 (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)125.29万元,主要用于本办机关及所属全额拨款事业单位人员的项目支出。一是外事专项经费,主要用于友好交流活动、使领馆联络、会议培训、继续开展湖州市外语翻译人才资源库活动等。二是友城拓展联络经费,主要用于友好城市交流、拓展友城联络等。三是2020浙江省情介绍会推介项目,主要用于公务接待等费用。四是湖州市人民对外友好协会第四届理事大会,主要用于会议场租等费用。五是外国友人看绿水青山——走进湖州活动,主要用于举办友城主旨大会、友城交流研讨会、经贸投资洽谈会、实地参观等费用。六是宣传经费项目,主要用于在《湖商》杂志开设外事专栏、举办"老外在湖州"活动及领事保护宣传费用、2020浙江省情介绍会推介项目宣传费用、湖州市人民对外友好协会第四届理事大会及外国友人看绿水青山——走进湖州活动宣传费用等。

 (3)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)180.00万元,主要用于副秘书长以上市领导因公出国(境)费用。

 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)32.88万元,主要用于退休人员工资支出。

 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.02万元,主要用于本办机关及所属全额拨款事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.51万元,主要用于本办机关及所属全额拨款事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

 (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.51万元,主要用于本办机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

 (六)关于市外办2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

 市外办2020年一般公共预算基本支出507.90万元,其中:人员经费459.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

 公用经费48.75万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 (七)关于市外办2020年市政府性基金预算支出情况说明。

 市外办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (八)关于市外办2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

 市外办2020 年"三公"经费预算数为206.68万元,比2019年执行数减少12.96万元,下降5.90%,具体如下:

 1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算180万元,与上年执行数持平。主要用于副秘书长以上市领导及我办陪同人员公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算26.68万元,比上年执行数减少32.69%。主要用于接待国外友好城市代表团、驻沪使领馆官员、国外重要民间友好人士等来湖进行交流联络等支出。减少的主要原因是按照厉行节约的要求精简公务接待费用。

 3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

 (九)其他重要事项的情况说明。

 1.机关运行经费。

 2020年市外办本级机关运行经费财政拨款预算48.75万元。比2019年预算减少4.82万元,下降9.0%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。

 2.政府采购情况。

 2020年市外办各单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2019年12月31日,市外办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 4.绩效目标设置情况。

 2020年市外办部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款305.29万元。

 5.其他公务支出预算情况说明。

 2020年市外办各单位会议费预算2.00万元,与2019年执行数持平。

 2020年市外办各单位培训费预算1.88万元,比2019年执行数减少2.12万元,下降 53.0 %,主要是按照厉行节约的要求,规范培训费管理。

 2020年市外办各单位差旅费预算5.22万元,比2019年执行数增加1.22万元,增长30.5 %,主要是由于今年新冠肺炎疫情的原因,走访企业开展"助企开复工",再加上作为湖州市防控境外新冠肺炎疫情输入工作专班牵头单位,派员赴湖州高铁站、萧山机场、浦东机场驻点参加防疫工作。

 三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 7. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项):指除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

 11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分  2020市级部门预算公开表

 

 

                               

 

 

 

 

 

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