湖州市外事和侨务办公室2015年部门预算
根据《中华人民共和国预算法》、《湖州市人民代表大会常务委员会市级预算审查监督办法》和《湖州市财政局关于2015年市级部门预算编制工作的通知》等有关规定，我办编制完成了2015年部门预算（草案）。现将部门预算（草案）编制情况报告如下，请予审议。
一、部门基本情况
（一）机构设置和人员情况
湖州市外事和侨务办公室经市机构编制委员会核定行政人员编制数14人，工勤编制1人。现实有在编在职人员15人（含工勤人员1人）；退休人员13人；岗位合同工人数3人。
所属事业单位1个,其中：监督管理类事业单位1个，为湖州市人民对外友好协会办公室。事业单位友协办公室经市机构编制委员会核定人员编制数5人，现实有在职人员4人。事业单位经费并入市外侨办机关编制预算。
（二）单位固定资产情况
部门现有固定资产164.93万元，主要为：交通运输工具，市核定车辆编制数4辆，现实有车辆数4辆，为轿车4辆；其中：机关车辆编制数4辆，现实有车辆数4辆。
（三）2015年重点工作
1.内外兼顾服务发展战略。全面贯彻落实新出台的一系列关于规范因公出国（境）的文件精神，科学统筹全市因公出国（境）团组，探索建立因公出国（境）团组绩效评估机制，努力将团组出访与推动经贸合作、深化友城交流、吸引海外人才有机结合起来，切实提高出访成效。积极组织和参与各类涉外经贸活动，加大对外宣传推介力度。继续以推动海外浙（湖）回归工程和深入实施“南太湖精英计划”为主抓手，优化使领馆、港澳、侨务资源，推进招商引资和招才引智工作。
2.上下联动扩大对外交流。整合盘活全市各类外事侨务资源，全面推进构建对外开放的新格局。在友城面的拓展上要结合我市实际，突出经贸、文化、生态三个主题，有重点地推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”沿线国家的友城布局。在深化合作方面，建立健全友城互访机制、长效联络机制、交流项目协调和跟踪机制等，充分发挥好友协的平台作用，调动各方力量，努力形成全方位、宽领域的民间对外交往格局。继续深化海外联谊工作，扩大湖州在海外的影响，推动湖州与海外在各领域的深度合作。
3.刚柔并济优化管理服务。坚持管理与服务并举，完善涉外部门联席会议制度，强化部门联动，做好在湖外国人服务管理工作，加强境外非政府组织活动管理和外国记者管理，提高防范处置涉外突发事件的能力，为全市转型发展与和谐社会建设营造良好涉外环境。全力服务企业“走出去”和“请进来”，深入开展APEC商务旅行卡的宣传推介，探索建立邀请外国人来华企业“直报制”，为企业开拓国际市场提供更多帮助。践行为侨服务宗旨，加强和规范侨务信访工作，协调解决涉侨信访案，切实维护侨胞合法权益积极推进社区侨务工作，扶持条件成熟的社区创建侨务工作“明星社区”、“示范单位”。
4.虚实结合强化自身建设。巩固和拓展教育实践活动各项成果，坚持不懈抓好作风建设，抓好制度建设，抓好队伍建设，按照“服务为民、开放包容、创新务实、阳光乐活”的外侨精神要求，全力打造一支业务精通、服务优质、纪律严明、和谐高效的外事侨务干部队伍。
二、2014年度部门预算执行情况
2014年部门预算总收入为665.56万元，完成年度预算的100%，其中公共财政拨款647.76万元。
2014年部门预算总支出为651.29万元，完成年度预算的97.86%。其中人员支出358.75万元，完成年度预算的100%；公用支出14.88万元，完成年度预算的99.93%，项目支出277.66万元，完成年度预算的95.2%。项目支出未完成的主要原因是：全市侨情调查专项活动跨年度实施，还需做好后续数据统计分析工作。
三、2015年部门预算（草案）编制说明
（一）收入预算安排说明
部门收入预算安排626.10万元，剔除不可比因素后（主要是市领导出国经费），同口径比较（下同），增长2.24%，其中：
1. 公共财政预算拨款收入469.10万元，增长2.24%；
2. 财政统筹资金补助收入150万元（不可比因素）；
3. 上年结转7万元。
根据《湖州市市级部门预算结余资金管理办法》，单位上年基本支出结余0.27万元，项目支出结余7万元，因项目已完工，上缴财政统筹。
（二）支出预算安排说明
部门支出预算安排626.10万元，比上年增长2.24%。
1．基本支出安排说明
基本支出预算352.10万元，比上年增长3％，其中：人员支出311.06万元，日常公用支出41.04万元，支出增加主要原因是：人员变动。
2．项目支出安排说明
项目支出预算274万元，其中：当年预算安排267万元，剔除不可比因素后（主要是市领导出国经费），与上年持平。
外侨办机关274万元，主要包括：
（1）外事专项经费70万元。开支范围如下：
①会议培训经费：一是召开全市外侨系统工作例会和业务座谈会；二是本办干部理论学习务虚会、工作推进会和辅导讲座；三是本办干部参加上级各类培训费；四是组织我市外事专办员业务培训费用。
②友好交流活动经费：开展与国外友城间交流活动经费，我市本级已与11个国家12个城市结好，2015年继续做好友城代表团来访接待工作，进一步扩大湖州对外开放。
③驻华使领馆联络经费：继续保持与驻沪领馆官员定期联络机制，做好驻华使领馆、驻外大使官员和中方雇员来湖考察接待工作，配合市有关部门举办投资推介说明会等。
④涉外管理工作经费：配合有关部门做好外国人来华管理工作，进一步加强突发事件的应急管理，做好涉外事件的处置工作，配合外宣部门做好外国记者的管理工作，为打造“平安湖州”提供外事保障服务。
（2）侨务专项经费32万元（含海外华文教育及侨法宣传经费）。开支范围如下：
①海外华侨华人、港澳同胞接待经费：随着我市对外开放和“南太湖精英”计划引才工程的进一步深入，每年将会有更多的客商来湖考察，2015年继续做好海外华侨等客商接待工作。
②市侨联全委会、常委会经费：按照侨联章程，每年召开一次市侨联全委会，两次常委会所需会议费。
③招才引智工作经费：积极宣传南太湖精英计划，联络和邀请海外专业人士来湖考察及项目洽谈；参加全国、省有关招才引智活动用工作经费。
④海外华文教育及侨法宣传经费：根据省侨办下达的工作计划，我们将继续做好认真做好海外华文教育及宣传普及工作。
⑤日常省领导和兄弟侨联来湖接待经费。
（3）友城拓展联络活动经费15万元。开支范围如下：
①对外友城渠道拓展经费：2015年，我办将根据现有的友城布局，重点选择生态建设、教育科技文化等具有较强互补性的城市，通过拜访全国友协、省友协、加强驻沪使领馆拜访沟通、海外侨胞牵线搭桥等多种渠道，目前正在联系的城市有德国比勒菲尔德市、巴特莱兴哈尔市和威尔茨堡市，意大利维尔切利市、莫迪卡和爱尔兰莫纳汉市等。通过友城拓展进一步扩大对外开放和实施走出去战略，逐步构建一个布局合理、结构完备、规模适度的友城体系，更好地服务我市经济社会发展。2015年预计接待有意向与我市结好的国外城市政府代表团6批，每批接待费用预计1.5万元。
②友协工作专项经费：以“千校结好”为载体，推动我市教育交流合作，从而积极探索在生态文明、资源利用、城市管理、医疗卫生、人才引进等方面的民间合作交流。
③友城交流宣传经费。
（4）市领导出国经费150万元。主要是用于市领导因公出国（境）费用。我办将按照《湖州市县处级以下国家工作人员因公临时出国管理规定》和《浙江省因公临时出国经费管理规定》，严格履行审批规定，有效控制出访规模。根据因公出国（境）限次限量管理有关规定，2015年预计安排因公出国（境）33次，平均每次安排经费4.5万元。
上年结转项目支出7万元，主要是全省侨情调查专项经费结转，此活动需跨年度执行。
3、“三公”经费支出安排说明（按全口径）
“三公经费”支出预算208.84万元，与上年持平。其中：公务接待费39.64万元，与上年持平；公务用车运行19.2万元，与上年持平。因公出国（境）经费150万元，与上年持平，主要统筹用于市级领导出国（境）支出。车辆购置费由相关部门从严审批控制，年初未列部门预算。